do roku 2023
do roku 2023
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Czerwonak w 2024 r. były podobnie jak w roku ubiegłym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące 26,0% wszystkich dochodów gminy. Dochody z tego tytułu wyniosły ponad 56,3 mln zł. Drugim najistotniejszym dochodem budżetu były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, które zostały wykonany na poziomie ponad 41,7 mln zł, tj. 19,2% wszystkich dochodów. Trzecim co do wielkości dochodów, a jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 35,4 mln zł i generowały 16,3% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości ponad 14,8 mln zł, a wiążące się w głównej mierze z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zostały zrealizowane na poziomie ponad 10,9 mln zł. Pięć najistotniejszych dochodów stanowiło 73,3% wszystkich dochodów gminy.
Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych dla osób fizycznych
1 923 867,74 zł
Łączny koszt udzielonych ulg i zwolnień dla osób fizycznych
0,00 zł
Dotacje i środki na inwestycje w 2024 r. zostały zaplanowane na poziomie 19.061.830,37 zł, a wykonane w kwocie 17.330.537,67 zł, co stanowiło 90,92% realizacji planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina Czerwonak uzyskała na realizację zadań w obszarach:
Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność - 10.302.966,01 zł,
Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność - 3.884.808,68 zł,
Infrastruktura wodociągowa wsi - 1.942.526,60 zł,
Pozostałe obszary (administracja publiczna, obiekty sportowe, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) - 1.200.236,38 zł.
do roku 2023
do roku 2023
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2024 r. Gmina Czerwonak najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (niemal 69,9 mln zł, co stanowiło 30,4% wydatków zrealizowanych przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (ponad 43,5 mln zł, spadek o 13,8%), co wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2024 r. kosztowało ponad 25,1mln zł, co stanowiło 10,9% wydatków gminy. Jest to wzrost wydatków o kwotę 3,5 mln zł. Na zadania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska wydatkowano środki w kwocie blisko 20,9 mln zł, tj. 9,1% wszystkich wydatków. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie prawie 20,4 mln zł, co stanowiło 8,9% budżetu gminy. Pięć wskazanych wyżej obszarów pochłonęło łącznie blisko 78,3% wszystkich wydatkowanych środków.
do roku 2023
do roku 2023
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Czerwonak na koniec 2024 r. wyniosło ponad 131,4 mln zł i stanowiło 60,53% wykonanych dochodów. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.